Неправильное субконто при закрытии месяца

Comments

• Здравствуйте!
  Я не знаю, зачем вам нужно, чтобы эти взносы были "прочими расходами"..? Почему?
  На какие счета затрат вы относите зарплату и взносы? И какую систему н/о применяете?
  При ОСНО такая настройка, на мой взгляд, не корректна.🤔
  
  Если вы убеждены в своей правоте, то вам просто следует перепровести документы в базе за период (1кв-л). Можно, не сплошняком, а сначала зайти в док-ты "Начисление з/пл", отменить проведение, снова провести. А затем с предварительной отменой также перепровести док-ты "Начисление налогов (взносов) с ФОТ". Потом уже Закрытие месяца заново повторить. Начать эти действия нужно последовательно с января.
• Цитата: Здравствуйте!Я не знаю, зачем вам нужно, чтобы эти взносы были "прочими расходами"..? Почему?На какие счета затрат вы относите зарплату и взносы? И какую систему н/о применяете?При ОСНО такая настройка, на мой взгляд, не корректна.🤔Если вы убеждены в своей правоте, то вам просто следует перепровести документы в базе за период (1кв-л). Можно, не сплошняком, а сначала зайти в док-ты "Начисление з/пл", отменить проведение, снова провести. А затем с предварительной отменой также перепровести док-ты "Начисление налогов (взносов) с ФОТ". Потом уже Закрытие месяца заново повторить. Начать эти действия нужно последовательно с января.

  
  Здравствуйте!
  Насколько я знаю (прочитала в НК), Страховые взносы, взносы от несчастных случаев на производстве относятся к прочим расходам. Поэтому в программе я и приписываю им эту статью затрат налогового учета. Или что-то неправильно? Подскажите, пожалуйста 🤦‍♀️
• Если у вас ОСНО (вы не ответили!) и вы формируете Декларацию (расчет) по НП, то для взноса ФСС НС можно выбирать статью "налоги и взносы". Тогда эта сумма будет выделяться обособленно в косвенных расходах в строке 041 Прилож.№2 к Листу 02 .
  Многие эту статью по НС,ПЗ оставляют как "прочие". Но тогда всё равно прописывают её в Перечне прямых расходов для НУ (закладка "Налог на прибыль" в Уч.Политике), чтобы минимизировать расхождение при списании со сч20,25 НУ с данными БУ по этим же счетам. Тем самым статья перестает быть косвенной, т.к. явно прописывается в Перечне прямых.
  
  А в отношении страховых взносов практически нет проблем с отнесением их в прямые. Помимо кодекса есть письма МинФина и ИФНС (сейчас не приведу, но можете по форуму поискать) о правомерности отнесения и о праве налогоплательщика относить затраты на страх.взносы также как и саму оплату труда.
  По-умолчанию, при первом заходе в регистр прямых затрат для налогового учета по НП пр-ма предлагает список затрат, в котором всегда есть корреспонденции по видам НУ, счетам затрат и статьям - страховые взносы.
  
  Посмотрите обсуждения, пож-та.
  http://xn-------43deggqig3awbxisc8dnrr7dwa0b0hd8d.ru.nds.monster/index.php?id=398761
  http://xn-------43deggqig3awbxisc8dnrr7dwa0b0hd8d.ru.nds.monster/index.php?id=398761
  И на всякий случай, сюда загляните
  http://xn-------43deggqig3awbxisc8dnrr7dwa0b0hd8d.ru.nds.monster/index.php?id=398761
  
  У вас одна система н/о? При совмещении настройки в регистре "Статьи затрат по налогам (взносам) с ФОТ" чуть усложняются.
• Цитата: Если у вас ОСНО (вы не ответили!) и вы формируете Декларацию (расчет) по НП, то для взноса ФСС НС можно выбирать статью "налоги и взносы". Тогда эта сумма будет выделяться обособленно в косвенных расходах в строке 041 Прилож.№2 к Листу 02 .Многие эту статью по НС,ПЗ оставляют как "прочие". Но тогда всё равно прописывают её в Перечне прямых расходов для НУ (закладка "Налог на прибыль" в Уч.Политике), чтобы минимизировать расхождение при списании со сч20,25 НУ с данными БУ по этим же счетам. Тем самым статья перестает быть косвенной, т.к. явно прописывается в Перечне прямых.А в отношении страховых взносов практически нет проблем с отнесением их в прямые. Помимо кодекса есть письма МинФина и ИФНС (сейчас не приведу, но можете по форуму поискать) о правомерности отнесения и о праве налогоплательщика относить затраты на страх.взносы также как и саму оплату труда.По-умолчанию, при первом заходе в регистр прямых затрат для налогового учета по НП пр-ма предлагает список затрат, в котором всегда есть корреспонденции по видам НУ, счетам затрат и статьям - страховые взносы.Посмотрите обсуждения, пож-та.http://xn-------43deggqig3awbxisc8dnrr7dwa0b0hd8d.ru.nds.monster/index.php?id=398761 на всякий случай, сюда заглянитеhttp://xn-------43deggqig3awbxisc8dnrr7dwa0b0hd8d.ru.nds.monster/index.php?id=398761 вас одна система н/о? При совмещении настройки в регистре "Статьи затрат по налогам (взносам) с ФОТ" чуть усложняются.

  
  Спасибо, что откликнулись!
  Да, у нас ОСНО. Система н/о одна всего.
  Я почему отнесла страховые взносы и взносы от НС на статью затрат "Прочие расходы", а не " Страховые взносы" или " Налоги и взносы" - потому что прочитала в НК, что они прописаны в "Прочих расходах". В "Статьях затрат по налогам (взносам) с ФОТ" это прописала. А в перечне прямых расходов на закладке учетной политики просто внесла эти счета и статью затрат. Вроде все нормально-видит эти расходы прямыми. Подскажите, пожалуйста, правильно ли делаю? Не является ли ошибкой?
• Надеюсь, правильно.😀
  Я ж всё-таки не методолог учета. 😓
  Если продолжаете сомневаться, то разместите свой вопрос в другом разделе без упоминания про учет в программе. А просто с вопросом, как правильно.
  На форуме есть раздел "Налоговый учет, расчёт, декларирование и уплата налогов", к примеру. Там консультируют налоговые консультанты и аудиторы.
• Цитата: Надеюсь, правильно.😀Я ж всё-таки не методолог учета. 😓Если продолжаете сомневаться, то разместите свой вопрос в другом разделе без упоминания про учет в программе. А просто с вопросом, как правильно.На форуме есть раздел "Налоговый учет, расчёт, декларирование и уплата налогов", к примеру. Там консультируют налоговые консультанты и аудиторы.

  
  Спасибо Вам большое за помощь!💐 😀